为保障信息系统安全、稳定、高效运行，规范服务器、网络设备、安全设备等核心基础设施的日常维护管理工作，特制定本制度。本制度适用于所有信息系统运行维护服务人员及相关管理人员。
一、 总则
1.1 目的：确保信息系统7x24小时不间断、可靠运行，预防故障发生，快速定位并解决问题，提升运维服务质量与效率。
1.2 原则：遵循“预防为主，主动运维；分级负责，流程规范；安全可控，记录完整”的原则。
1.3 范围：本制度涵盖数据中心及各类业务环境中的所有服务器（物理及虚拟）、网络设备（交换机、路由器、防火墙等）、安全设备（WAF、IDS/IPS、堡垒机、审计系统等）及相关辅助设施。
二、 维护职责与组织
2.1 运行维护部为设备日常维护的归口管理部门，负责制定维护计划、执行维护操作、记录维护日志。
2.2 设立系统、网络、安全等专业岗位，明确各岗位维护职责，实行A/B角互备。
2.3 关键设备维护操作需至少两人在场，一人操作，一人复核监督。
三、 日常维护内容与周期
3.1 每日维护：
- 检查设备运行状态指示灯、电源、风扇等物理状态。
- 监控系统性能（CPU、内存、磁盘、网络流量等）关键指标，记录异常。
- 检查核心服务与进程状态，确认其正常运行。
- 巡检安全设备告警日志，分析潜在威胁。
- 备份重要系统日志与配置文件。
3.2 每周维护：
- 执行操作系统、数据库、中间件的补丁评估与漏洞扫描（变更窗口内实施）。
- 分析性能趋势报告，进行容量预警。
- 检查备份任务执行情况，验证备份数据可用性。
- 清理临时文件、过时日志，释放磁盘空间。
3.3 每月维护：
- 对设备进行全面的健康检查，包括硬件诊断、固件版本检查。
- 审查用户账户、权限分配及密码策略符合性。
- 汇总分析月度运行报告，包括可用性、故障率、性能瓶颈等。
- 根据预案进行恢复性演练（如备用链路切换）。
3.4 每季度/年度维护：
- 进行机房环境检查（温湿度、电力、消防）。
- 评估并更新维护操作规程与应急预案。
- 对设备进行深度清洁与保养。
- 参与或组织灾难恢复演练。
四、 变更与故障管理
4.1 所有计划性维护操作（如升级、配置变更）必须遵循变更管理流程，提交变更申请，经审批后在规定窗口内实施，并做好回退预案。
4.2 发现设备故障或异常告警，必须立即按《事件/故障管理流程》上报、诊断、处理与恢复，并详细记录故障现象、处理过程及根本原因。
4.3 紧急变更需事后补全审批手续并说明原因。
五、 安全与合规要求
5.1 严格遵守最小权限原则，运维账户分权管理，操作命令全程审计。
5.2 通过堡垒机（跳板机）进行设备访问与操作，禁止直接访问。
5.3 定期对设备进行安全基线检查与合规性审计。
5.4 敏感配置信息、密码等必须加密存储，严禁明文传输与存放。
六、 文档与记录管理
6.1 建立并维护完整的设备资产台账，记录型号、序列号、IP、维保信息等。
6.2 所有维护、变更、故障处理均需在IT服务管理（ITSM）系统或运维日志中留下准确、完整的记录。
6.3 及时更新网络拓扑图、系统架构图、接线图等技术文档。
6.4 所有记录文档应妥善保存，定期归档，保存期限符合公司规定及监管要求。
七、 培训与考核
7.1 定期对运维人员进行技能培训与安全意识教育。
7.2 将日常维护工作的及时性、规范性、完整性纳入绩效考核。
八、 附则
8.1 本制度由运行维护部负责解释与修订。
8.2 本制度自发布之日起执行。所有相关人员必须严格遵守，违者将依据公司相关规定处理。
